欽州市第二人民醫(yī)院
　　　　　　　　      　　　2018年2月5日

 
根據(jù)《自治區(qū)2018—2019年廣西政府集中采購(gòu)目錄及限額標(biāo)準(zhǔn)的通知》（桂財(cái)采〔2017〕26號(hào)）、《自治區(qū)衛(wèi)生計(jì)生委關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)藥品和醫(yī)用耗材采購(gòu)管理工作的通知》（桂衛(wèi)藥政發(fā)〔2016〕3號(hào)）、《關(guān)于欽州市本級(jí)預(yù)算單位通用類貨物網(wǎng)上商城供貨采購(gòu)的通知》（欽市財(cái)采〔2017〕30號(hào)）精神，推進(jìn)陽(yáng)光采購(gòu)，以“公開、公平、公正”原則，結(jié)合我院相關(guān)規(guī)定，制定本實(shí)施辦法。
醫(yī)院采購(gòu)原則上應(yīng)納入年度預(yù)算管理，一般情況下未列入年度預(yù)算不得申請(qǐng)采購(gòu)（特殊情況例外）。根據(jù)國(guó)家《招標(biāo)投標(biāo)法》和《政府采購(gòu)法》的規(guī)定以及程序原則進(jìn)行。為規(guī)范我院采購(gòu)行為，明確采購(gòu)范圍，對(duì)采購(gòu)金額符合采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的必須通過委托代理招標(biāo)機(jī)構(gòu)進(jìn)行政府采購(gòu)，低于采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以下的實(shí)行院內(nèi)招標(biāo)采購(gòu)。
一、按規(guī)定委托代理招標(biāo)機(jī)構(gòu)采購(gòu)管理
 （一）醫(yī)學(xué)裝備采購(gòu)。醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)原則上必須經(jīng)醫(yī)療裝備委員會(huì)討論通過（單項(xiàng)設(shè)備500萬以上需經(jīng)職工代表大會(huì)通過），然后由醫(yī)院采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組最后討論確定批準(zhǔn)。采購(gòu)根據(jù)醫(yī)院實(shí)際情況緩急由院部作出采購(gòu)計(jì)劃，由設(shè)備科按程序采購(gòu)，限額標(biāo)準(zhǔn)以上根據(jù)《自治區(qū)2018—2019年廣西政府集中采購(gòu)目錄及限額標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定采購(gòu)。通過公示應(yīng)邀3家以上代理機(jī)構(gòu)，以抽簽形式確定委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，由設(shè)備科配合代理招標(biāo)機(jī)構(gòu)按程序完成招標(biāo)采購(gòu)工作。
醫(yī)用耗材、試劑采購(gòu)根據(jù)廣西自治區(qū)自治區(qū)衛(wèi)計(jì)委加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)藥品和醫(yī)用耗材采購(gòu)管理工作的文件要求進(jìn)行網(wǎng)上集中采購(gòu)，須在入圍醫(yī)用耗材、試劑品種目錄內(nèi)進(jìn)行網(wǎng)上采購(gòu)，以滿足臨床需要采購(gòu)原則；質(zhì)量同等低價(jià)優(yōu)先原則；質(zhì)量?jī)r(jià)格同等服務(wù)信譽(yù)好者優(yōu)先原則；總體同等屬地優(yōu)原則。由醫(yī)院醫(yī)用耗材、試劑遴選專家小組和采購(gòu)監(jiān)督小組共同確定品種和價(jià)格，經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)審批后方能采購(gòu)。
（二）藥品采購(gòu)。藥品采購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家談判藥品價(jià)格結(jié)果進(jìn)行網(wǎng)上采購(gòu)；廣西壯族自治區(qū)招標(biāo)采購(gòu)藥品，要在入圍目錄藥品價(jià)格進(jìn)行網(wǎng)上采購(gòu)；定點(diǎn)生產(chǎn)藥品按全國(guó)統(tǒng)一采購(gòu)價(jià)格或自治區(qū)統(tǒng)一采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行網(wǎng)上采購(gòu)；直接掛網(wǎng)采購(gòu)目錄藥品按醫(yī)院與藥品生產(chǎn)企業(yè)議定價(jià)格網(wǎng)上采購(gòu)。以滿足臨床需要采購(gòu)原則；質(zhì)量同等低價(jià)優(yōu)先原則；質(zhì)量?jī)r(jià)格同等服務(wù)信譽(yù)好者優(yōu)先原則；總體同等屬地優(yōu)先。采購(gòu)品種的選擇及價(jià)格確定：由醫(yī)院藥事管理與藥物治療學(xué)委員會(huì)和采購(gòu)監(jiān)督小組共同確定品種和藥品價(jià)格，經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)審批后方能采購(gòu)。
�。ㄈ�）物資、工程（維修）、信息項(xiàng)目、服務(wù)類采購(gòu)。物資、工程（維修）、信息項(xiàng)目、服務(wù)類等采購(gòu)，根據(jù)《自治區(qū)2018—2019年廣西政府集中采購(gòu)目錄及限額標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定采購(gòu)。結(jié)合醫(yī)院發(fā)展、業(yè)務(wù)需要，由醫(yī)院采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組討論確定批準(zhǔn)采購(gòu)，按醫(yī)院實(shí)際情況緩急由院部作出采購(gòu)計(jì)劃，根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目對(duì)應(yīng)職能部門按集中采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定采購(gòu)，限額標(biāo)準(zhǔn)以上通過公示應(yīng)邀3家以上代理機(jī)構(gòu)，以抽簽形式確定委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，由相應(yīng)采購(gòu)項(xiàng)目分管職能部門配合代理招標(biāo)機(jī)構(gòu)按程序完成招標(biāo)采購(gòu)工作。
 二、合同簽訂及付款
《合同》的編制主要由相關(guān)職能部門和采購(gòu)監(jiān)管（詢價(jià)）小組完成，經(jīng)醫(yī)院法律顧問審核，財(cái)務(wù)審計(jì)部門和紀(jì)委審查，簽署意見，報(bào)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審批，簽訂合同。原則上合同總額10萬元以下由分管領(lǐng)導(dǎo)簽訂，大于10萬元由主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)人簽訂。各類付款嚴(yán)格按合同中付款方式條款進(jìn)行，設(shè)備（醫(yī)用耗材、試劑）、物資、工程（維修）、信息項(xiàng)目、服務(wù)類采購(gòu)原則上經(jīng)驗(yàn)收合格后方可提出付款申請(qǐng)，由對(duì)應(yīng)科室提出申請(qǐng)付款計(jì)劃，分管財(cái)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報(bào)主要負(fù)責(zé)人審批執(zhí)行。
三、采購(gòu)驗(yàn)收
　堅(jiān)持采購(gòu)?fù)瓿珊罅⒓打?yàn)收制度，紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部門監(jiān)督驗(yàn)收過程，采購(gòu)部門的科主任對(duì)采購(gòu)物資質(zhì)量負(fù)責(zé)，未經(jīng)驗(yàn)收合格的物資（項(xiàng)目工程）不得投入使用。采購(gòu)驗(yàn)收分資料驗(yàn)收和設(shè)備驗(yàn)收兩部分。以醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)為例，資料驗(yàn)收：根據(jù)訂貨單、合同等采購(gòu)文件，由設(shè)備科和使用科室指定專人將供應(yīng)商資質(zhì)和設(shè)備資質(zhì)（含商檢報(bào)告、機(jī)械注冊(cè)證、進(jìn)口報(bào)關(guān)單、設(shè)備使用說明書、維修手冊(cè)、合格證）等資料收集，并根據(jù)設(shè)備配置清單逐一清點(diǎn)，設(shè)備驗(yàn)收，醫(yī)療設(shè)備進(jìn)行檢測(cè)，對(duì)醫(yī)護(hù)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)和指導(dǎo)等，驗(yàn)收合格后填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，登記設(shè)備編號(hào)作存檔。其他采購(gòu)的驗(yàn)收參考上述流程進(jìn)行資料與實(shí)物的驗(yàn)收，保障所采購(gòu)物資的質(zhì)量。
四、低于采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以下實(shí)行院內(nèi)招標(biāo)采購(gòu)
�。ㄒ唬┎少�(gòu)醫(yī)療設(shè)備、辦公設(shè)備、醫(yī)用耗材、試劑、信息、宣傳與廣告、貨物類：?jiǎn)雾?xiàng)預(yù)算金額(年度)在1-10萬元，但批量預(yù)算金額(年度)在20萬元以下。
工程類:自治區(qū)本級(jí)、設(shè)區(qū)市(年度)同一預(yù)算級(jí)次單位預(yù)算金額累計(jì)達(dá)到30萬元以下的工程項(xiàng)目。
服務(wù)類:自治區(qū)本級(jí)、設(shè)區(qū)市單項(xiàng)預(yù)算金額(年度)在1-10萬元，但批量預(yù)算金額(年度)在20萬元以下的服務(wù)。
（二）規(guī)范采購(gòu)方式。加強(qiáng)醫(yī)院院內(nèi)采購(gòu)全過程監(jiān)督與管理，采購(gòu)醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)用耗材、試劑、信息、宣傳與廣告、辦公設(shè)備、物資、基建項(xiàng)目、維修工程、服務(wù)等，在限額標(biāo)準(zhǔn)以下的嚴(yán)格按院內(nèi)招標(biāo)采購(gòu)流程，需購(gòu)科室向相關(guān)職能部門遞交采購(gòu)議題申請(qǐng)，并遞交產(chǎn)品或服務(wù)的規(guī)格和要求參數(shù)說明書，對(duì)應(yīng)職能部門認(rèn)真審核，結(jié)合利用情況與市場(chǎng)調(diào)查調(diào)研等向院部反饋匯報(bào)，經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)同意，呈院務(wù)會(huì)集體討論決定，項(xiàng)目通過后，遞交“采購(gòu)談判詢價(jià)小組”指定人員接收召開詢價(jià)會(huì)議，詢價(jià)會(huì)議由“詢價(jià)小組成員”、“采購(gòu)監(jiān)督管理小組成員”和相關(guān)科室人員參會(huì)，通過對(duì)比至少三家及以上供貨單位,對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)的規(guī)格達(dá)到要求的進(jìn)行詢價(jià)，擇物優(yōu)價(jià)廉者詢價(jià)采購(gòu)。經(jīng)議價(jià)集體討論決定，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品或項(xiàng)目成交確認(rèn)的價(jià)格、供貨企業(yè)、配送情況等信息進(jìn)行公示，無異議后簽訂合同書。同時(shí)做好采購(gòu)臺(tái)帳存檔。營(yíng)造公開、公平采購(gòu)環(huán)境，接受群眾監(jiān)督，確保采購(gòu)各環(huán)節(jié)在陽(yáng)光下運(yùn)行。
（三）采購(gòu)的分工
1.采購(gòu)低于采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以下的設(shè)備、耗材、試劑、設(shè)備服務(wù)類，由需購(gòu)科室向設(shè)備科遞交書面采購(gòu)申請(qǐng)書，設(shè)備科認(rèn)真審核。結(jié)合臨床使用情況與市場(chǎng)調(diào)查，初步選出擬購(gòu)的品牌、型號(hào)等（包括院內(nèi)現(xiàn)用設(shè)備、科室申請(qǐng)?jiān)O(shè)備及其它待選設(shè)備）。經(jīng)審核提交“設(shè)備管理委員會(huì)”由設(shè)備科組織“設(shè)備委員會(huì)”召開產(chǎn)品遴選會(huì)議，會(huì)上設(shè)備科作產(chǎn)品采購(gòu)調(diào)研匯報(bào)，申請(qǐng)科室作采購(gòu)理由匯報(bào)，經(jīng)委員會(huì)討論確定遴選采購(gòu)設(shè)備、耗材、試劑品牌與型號(hào)，對(duì)確定遴選采購(gòu)產(chǎn)品一年內(nèi)有效采購(gòu)期，遴選出的產(chǎn)品呈報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)同意后遞交醫(yī)院“采購(gòu)談判詢價(jià)小組”進(jìn)行詢價(jià)，由“采購(gòu)監(jiān)督管理小組”監(jiān)督詢價(jià)會(huì)議，詢價(jià)確定后公示，無異議的簽訂合同進(jìn)行采購(gòu)。
2.采購(gòu)辦公設(shè)備、物資、后勤服務(wù)類，低于采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以下的，由后勤部負(fù)責(zé)落實(shí)具體院內(nèi)招標(biāo)程序工作；采購(gòu)信息項(xiàng)目和信息服務(wù)類等，低于采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以下，由信息科負(fù)責(zé)落實(shí)具體院內(nèi)招標(biāo)程序工作；宣傳類采購(gòu)，低于采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以下的，由宣傳科負(fù)責(zé)落實(shí)具體院內(nèi)招標(biāo)程序工作。
  （四）院內(nèi)談判（詢價(jià)）工作流程
1.會(huì)議公示。召開詢價(jià)會(huì)議提前三天預(yù)公示，公示期間接受三家或以上家公司報(bào)名。
　2.組織召開院內(nèi)詢價(jià)會(huì)議。一是院內(nèi)組織項(xiàng)目詢價(jià)小組成員并簽署評(píng)委登記表及監(jiān)督人員簽到表；二是由評(píng)委組長(zhǎng)宣讀本次詢價(jià)的職責(zé)及紀(jì)律，組織報(bào)名公司簽署報(bào)價(jià)文件登記表，宣布截止時(shí)間，與報(bào)名的公司檢查報(bào)價(jià)文件的密封性及簽署檢查結(jié)果登記表；三是評(píng)委小組審查報(bào)價(jià)公司的資格證書并簽署資格審查表，由評(píng)委小組對(duì)第一次報(bào)價(jià)當(dāng)場(chǎng)唱票并填寫記錄表；四是由評(píng)委小組與報(bào)價(jià)公司分別洽談項(xiàng)目采購(gòu)價(jià)格并要求進(jìn)行二次報(bào)，由評(píng)委小組對(duì)第二次報(bào)價(jià)當(dāng)場(chǎng)唱票并填寫最終報(bào)價(jià)結(jié)果，對(duì)最終報(bào)價(jià)進(jìn)行公示；五是公示后無異議的簽訂合同進(jìn)行采購(gòu)；六是院內(nèi)談判（詢價(jià)）價(jià)格在一年內(nèi)有效。
  （五）詢價(jià)工作準(zhǔn)備
　1.采購(gòu)科室根據(jù)各部門的采購(gòu)計(jì)劃或采購(gòu)申請(qǐng)，編制采購(gòu)申請(qǐng)表，按程序報(bào)批后向詢價(jià)小組提出書面詢價(jià)申請(qǐng)，并按需詢價(jià)物資的名稱、品種、規(guī)格編制詢價(jià)資料。
　2.詢價(jià)小組根據(jù)采購(gòu)科室申請(qǐng)及批準(zhǔn)文件，選定參加詢價(jià)的供應(yīng)商名單：詢價(jià)小組通過遴選符合資格條件的供應(yīng)商，選擇實(shí)力強(qiáng)、服務(wù)優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商不少于三家，并向其發(fā)出詢價(jià)邀請(qǐng)書，讓其第一次報(bào)價(jià)，供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)用信封或文件袋密封報(bào)價(jià)單送達(dá)指定地點(diǎn)（紙質(zhì)報(bào)價(jià)單），否則視為無效報(bào)價(jià)，由采購(gòu)部門接收密封好的報(bào)價(jià)材料。
　3.詢價(jià)工作。詢價(jià)工作由采購(gòu)科室、院辦、黨辦、審計(jì)、財(cái)務(wù)科各派一人組成。詢價(jià)小組負(fù)責(zé)詢價(jià)工作，包括收集供應(yīng)商資質(zhì)材料、按詢價(jià)小組的決定向供應(yīng)商發(fā)送詢價(jià)采購(gòu)邀請(qǐng)書，并接收供應(yīng)商報(bào)送的報(bào)價(jià)單等書面材料。并負(fù)責(zé)做好詢價(jià)記錄，記錄包括集體討論情況，參加評(píng)定人員意見，并讓參加人員在記錄匯總上簽字，監(jiān)督小組負(fù)責(zé)對(duì)詢價(jià)工作實(shí)行全程監(jiān)督。
（六）召開詢價(jià)會(huì)議要求
1.詢價(jià)小組按確定的日期、時(shí)間和地點(diǎn)召開詢價(jià)會(huì)議。
2.詢價(jià)工作小組人員在詢價(jià)會(huì)議上當(dāng)場(chǎng)拆封供應(yīng)商的報(bào)價(jià)，（必要時(shí)讓供應(yīng)商以PPT形式演示產(chǎn)品簡(jiǎn)介），詢價(jià)小組以物優(yōu)價(jià)廉選擇原則。
3.詢價(jià)會(huì)議召開時(shí)，所有詢價(jià)小組成員必須參加，若不能參加，由相關(guān)科室副主任參加，若詢價(jià)小組組長(zhǎng)或超過半數(shù)成員不能參加則另行擇期召開。
4.當(dāng)所有供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不符合詢價(jià)規(guī)定時(shí)，可選擇重新邀請(qǐng)新的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)，或再次組織原供應(yīng)商進(jìn)行二次報(bào)價(jià)。
5.詢價(jià)會(huì)議結(jié)束后，將詢價(jià)結(jié)果反饋到主管領(lǐng)導(dǎo)審批，進(jìn)行公示；無異議與中選供應(yīng)商簽定合同。
 （七）付款方式（同以上第二大點(diǎn)）
 （八）詢價(jià)資料歸檔管理
所有院內(nèi)采購(gòu)詢價(jià)與監(jiān)督文件資料在詢價(jià)結(jié)束后7個(gè)工作日內(nèi)歸檔，由審計(jì)科保管；并在每年1月份將全年資料原件移交醫(yī)院綜合檔案室，保存為30年，審計(jì)科、相應(yīng)職能部門（各保存一式）。歸檔文件包括采購(gòu)科室編制的采購(gòu)目錄、申請(qǐng)審批表、供應(yīng)商的報(bào)價(jià)單、商品規(guī)格及技術(shù)服務(wù)要求資料、詢價(jià)及監(jiān)督會(huì)議紀(jì)錄、簽到表及照片、簽定合同等，由采購(gòu)科室、審計(jì)科各執(zhí)一份歸檔保管。
 （八）采購(gòu)要求與責(zé)任追究
醫(yī)院采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)醫(yī)院各類采購(gòu)工作，全過程監(jiān)督與管理，確保“公平、公正、公開”的采購(gòu)環(huán)境，杜絕采購(gòu)環(huán)節(jié)中的不規(guī)范甚至違規(guī)違法行為。一是申請(qǐng)科室及采購(gòu)職能科室不得推薦供應(yīng)商，不得干擾詢價(jià)小組和監(jiān)督小組等相關(guān)部門工作；二是詢價(jià)小組和監(jiān)督小組按照工作職責(zé)及流程履行職責(zé)，不得受任何無關(guān)因素干擾與影響；三是醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察對(duì)院內(nèi)采購(gòu)詢價(jià)、監(jiān)督、采購(gòu)行為進(jìn)行定期或不定期核查，對(duì)存在問題進(jìn)行調(diào)查處理，造成嚴(yán)重違規(guī)的移交司法部門處理。
 
　　附件：1.院內(nèi)招標(biāo)詢價(jià)流程圖
　　　　　2.院內(nèi)招標(biāo)采購(gòu)相應(yīng)表格（１－5表）
　　　　　　   
附件1

　        欽州市第二人民醫(yī)院院內(nèi)招標(biāo)詢價(jià)流程圖

附件2-1
欽州市第二人民醫(yī)院（院內(nèi)）詢價(jià)評(píng)標(biāo)簽到表
項(xiàng)目名稱：
地點(diǎn)：			時(shí)間：     年   月   日
序號(hào)	姓名	科 室	職稱或職務(wù)	備   注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

 
 
 
 

附件2-2
欽州市第二人民醫(yī)院（院內(nèi)）詢價(jià)投標(biāo)文件遞交登記表
項(xiàng)目名稱：
序號(hào)	投標(biāo)單位	法人代表或委托人簽名	身份證或法人證號(hào)	簽到時(shí)間 （年、月、日、時(shí)、分）	聯(lián)系電話	備注
1
2
3
4

 
 

附件2-3

欽州市第二人民醫(yī)院（院內(nèi)）詢價(jià)投標(biāo)文件密封檢查結(jié)果表

項(xiàng)目名稱：

時(shí)間：    年   月   日

序號(hào)

投標(biāo)單位

投標(biāo)文件密封性檢查結(jié)果

法人或委托人簽名

備注

1

2

3

4

附件2-4

欽州市第二人民醫(yī)院（院內(nèi)）詢價(jià)投標(biāo)資格審查表

項(xiàng)目名稱：

序號(hào)

投標(biāo)單位

投標(biāo)人是否提供有效的“營(yíng)業(yè)執(zhí)照”副本復(fù)印件

中華人民共和國(guó)組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件

法定代表人身份證復(fù)印件

稅務(wù)登記證復(fù)印件

法人授權(quán)委托書原件和委托代理人身份證復(fù)印件

醫(yī)療器械生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)許可證復(fù)印件

檢察機(jī)關(guān)出具的行賄犯罪檔案查詢的書面告知函

投標(biāo)文件有效性

審  核  結(jié)  果

是否同意進(jìn)入詢價(jià)評(píng)標(biāo)

不合格 原因摘要

1

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同意

2

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同意

3

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同意

4

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同意

1、符合“√”；2、不符合“×”

詢價(jià)小組簽字：

 

附件2-5
欽州市第二人民醫(yī)院（院內(nèi)）詢價(jià)投標(biāo)結(jié)果匯總表
項(xiàng)目名稱：
評(píng)標(biāo)時(shí)間：      年    月   日   時(shí)   分         地點(diǎn)：                    使用科室：
序號(hào)	投標(biāo)單位	投標(biāo)報(bào)價(jià)（元）	排名	投標(biāo)人簽名
1
2
3
4
詢價(jià)小組組長(zhǎng)簽字：                  監(jiān)督人員簽字：                    記錄員簽字：