目 錄
第一部分：部門概況
一、主要職能及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分：2017年度部門決算情況說(shuō)明
一、2017年度收入支出決算總體情況
二、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算情況
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
五、2017年度一般公共預(yù)算撥款基本支出決算情況
六、2017年度一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出決算情況
七、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第三部分：2017年度部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表六：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表八：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表九：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
表十：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第一部分：部門概況
一、主要職能及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1．主要職能。
我院成立于1933年，是欽州市歷史最悠久的公立醫(yī)院，是北部灣沿海地區(qū)集醫(yī)療、教學(xué)、科研為一體的國(guó)家三級(jí)甲等綜合醫(yī)院。2011年獲準(zhǔn)成立欽州市職業(yè)病防治院，是北部灣沿海地區(qū)唯一一所職業(yè)病�？品乐卧海試�(guó)家三級(jí)甲等綜合醫(yī)院強(qiáng)大的技術(shù)力量為基礎(chǔ)，以職業(yè)健康檢查診斷和治療康復(fù)為主要特色，開設(shè)職業(yè)中毒、塵肺、放射病、物理因素?fù)p傷、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)等專業(yè)，為提高北部灣地區(qū)職業(yè)病防治能力，促進(jìn)廣西沿海工業(yè)園區(qū)的建設(shè)和發(fā)展提供職業(yè)健康服務(wù)保障。2014年被評(píng)為A級(jí)教學(xué)醫(yī)院與廣西住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地。
- 機(jī)構(gòu)情況
2017年納入本部門決算匯編范圍的獨(dú)立機(jī)構(gòu)1個(gè)，無(wú)變化。
二、部門決算單位構(gòu)成
我院編制床位850張，實(shí)際開放床位850張，設(shè)置臨床、醫(yī)技科室57個(gè)，行政后勤科室29個(gè)，臨床教研室8個(gè)。同時(shí)承擔(dān)市看守所、戒毒所、拘留所三所衛(wèi)生室專業(yè)化管理�，F(xiàn)有職工1824人，編內(nèi)實(shí)有在職人員463人，編外聘用人員1089人，離休人員1人，退休人員272人。其中主任醫(yī)師32人，副主任醫(yī)師167人，中級(jí)職稱313人；享受國(guó)務(wù)院特殊津貼1人，醫(yī)學(xué)博士1人，醫(yī)學(xué)碩士75人，研究生學(xué)歷137人。人員增加原因是根據(jù)醫(yī)院發(fā)展需要新增聘用人員106人、院外考試入編2人、編內(nèi)調(diào)入1人，新聘臨時(shí)工27人。人員減少原因是由于員工個(gè)人原因辭職和到達(dá)法定年齡退休。編內(nèi)人員辭職7人、聘用人員辭職26人、臨時(shí)工辭職5人，已辦理退休18人。
第二部分：2017年度部門決算情況說(shuō)明
一、2017年度收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)56,785.58萬(wàn)元，同比增加9,773.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.79%。其中：
1.財(cái)政撥款收入2,114.13萬(wàn)元，為市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的財(cái)政資金。
2.事業(yè)收入54,671.45萬(wàn)元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入 0萬(wàn)元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國(guó)家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余71.90萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用全科醫(yī)師培訓(xùn)的資金，是其他專項(xiàng)收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（二）支出總計(jì)55,187.46萬(wàn)元，同比增加9,136.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.83%。包括：
1.一般公共服務(wù)1.5萬(wàn)元：主要用黨建工作經(jīng)費(fèi)。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）4.8萬(wàn)元：主要用于按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出。
3.住房保障支出（類）396.71萬(wàn)元：主要用于欽州市第二醫(yī)院舊住宅區(qū)翻建加固項(xiàng)目等方面的支出。
4.農(nóng)林水支出（類）12.98萬(wàn)元：主要用于自治區(qū)水利項(xiàng)目建設(shè)、扶貧等方面支出。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）：工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、債務(wù)利息支出、其他資本性支出等方面。
6.結(jié)余分配1605.48萬(wàn)元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。
7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余64.55萬(wàn)元，為本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用全科醫(yī)師培訓(xùn)的資金，是其他專項(xiàng)收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
二、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表情況
欽州市第二人民醫(yī)院2017年度財(cái)政撥款收入2114.13萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2114.13萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元）比2016年度增加1288.3萬(wàn)元，主要原因是：項(xiàng)目撥款收入增加，特別是公立醫(yī)院改革試點(diǎn)補(bǔ)助和棚戶改造項(xiàng)目。
欽州市第二人民醫(yī)院2017年度財(cái)政撥款支出2114.13萬(wàn)元，比2016年度增加1288.3萬(wàn)元， 主要原因是：項(xiàng)目撥款收入增加，特別是公立醫(yī)院改革試點(diǎn)補(bǔ)助和棚戶改造項(xiàng)目。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
欽州市第二人民醫(yī)院2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2114.13萬(wàn)元，其中：基本支出372.53萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1741.6萬(wàn)元。具體支出情況如下：
1.行政單位醫(yī)療38.61萬(wàn)元，為局本級(jí)按規(guī)定的比例計(jì)繳的醫(yī)療保險(xiǎn)。
2.事業(yè)單位醫(yī)療55.72萬(wàn)元，為局屬事業(yè)單位按規(guī)定的比例計(jì)繳的醫(yī)療保險(xiǎn)。
3..公立醫(yī)院支出1313.37萬(wàn)元，用于人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)的支出。
4. 重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)支出290.44萬(wàn)元，主要是用于住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)支出等。
5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出4.8萬(wàn)元，主要用于按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出。
6.一般公共服務(wù)1.5萬(wàn)元：主要用黨建工作經(jīng)費(fèi)。
7.住房保障支出（類）396.71萬(wàn)元：主要用于欽州市第二醫(yī)院舊住宅區(qū)翻建加固項(xiàng)目等方面的支出。
8.農(nóng)林水支出（類）12.98萬(wàn)元：主要用于自治區(qū)水利項(xiàng)目建設(shè)、扶貧等方面支出。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出372.53萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)372.53萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼等。
六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算情況
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出1741.6萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)等。
七、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0萬(wàn)元。
八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。
2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 0萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
2017年度政府采購(gòu)支出總額28235.55萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出26485.55萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1750萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2017年12月31日，欽州市第二人民醫(yī)院共有車輛22輛。其中：部（�。┘�(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車22輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備43臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，2017年本單位共組織對(duì)16個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1741.6萬(wàn)元�？�(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況理想，達(dá)到項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。
第三部分：2017年度部門決算報(bào)表
詳見附件。
第四部分：名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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