欽州市第二人民醫(yī)院2024年部門預(yù)算及三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說明.pdf

欽州市第二人民醫(yī)院2024年部門預(yù)算

及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說明

 

目    錄

第一部分：部門概況

一、醫(yī)院基本情況

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、人員構(gòu)成及編制現(xiàn)狀

第二部分：醫(yī)院2024年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表（報(bào)表詳見附件）

第三部分：醫(yī)院2024年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

一、2024年收支總體情況

二、2024年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

三、2024年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

第四部分：2024年部門預(yù)算其他事項(xiàng)說明

一、醫(yī)院預(yù)算單位的構(gòu)成

二、醫(yī)院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況

三、政府采購預(yù)算安排情況

四、國有資產(chǎn)的總體情況

五、部門預(yù)算績效說明

第五部分：名詞解釋

 

 

第一部分：部門概況

一、醫(yī)院基本情況

欽州市第二人民醫(yī)院成立于1933年，是北部灣沿海地區(qū)集醫(yī)療、教學(xué)、科研、健康管理、預(yù)防保健、中醫(yī)康復(fù)為一體的國家三級(jí)甲等綜合醫(yī)院。同時(shí)還是國家住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地、“國家高級(jí)卒中中心”、“國家胸痛中心（標(biāo)準(zhǔn)版）”、“國家呼吸與危重癥規(guī)范化建設(shè)單位”、“中國創(chuàng)面修復(fù)�？平ㄔO(shè)培育單位”、“中國創(chuàng)傷救治聯(lián)盟成員單位”、“國家級(jí)血栓防治中心達(dá)標(biāo)單位”、“中華醫(yī)學(xué)會(huì)脊柱脊髓共建示范單位”、“全國綜合醫(yī)院中醫(yī)工作示范單位”、欽州市職業(yè)病防治院。

醫(yī)院學(xué)科健全，技術(shù)力量雄厚。心血管內(nèi)科、麻醉科、醫(yī)學(xué)影像科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、消化內(nèi)科（自治區(qū)臨床重點(diǎn)培育學(xué)科）為自治區(qū)臨床重點(diǎn)學(xué)/專科；心血管內(nèi)科、胸心血管外科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、普通外科、麻醉科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、神經(jīng)內(nèi)科、檢驗(yàn)科、中西醫(yī)結(jié)合科為欽州市醫(yī)療衛(wèi)生重點(diǎn)（培育）專科。掛靠我院的市級(jí)臨床質(zhì)控中心共16個(gè)，擁有科技部國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃臨床研究實(shí)驗(yàn)室、欽州市心腦血管病重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。心血管內(nèi)科、腦血管病科、神經(jīng)外科、骨科、消化內(nèi)科、婦產(chǎn)科、耳鼻咽喉頭頸外科、眼科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、康復(fù)科及皮膚性病科等是我院優(yōu)勢和特色學(xué)科。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

醫(yī)院共有126個(gè)科室，其中：臨床科室74個(gè)，醫(yī)技科室14個(gè)，行政后勤科室35個(gè)，外派機(jī)構(gòu)3個(gè)；編制床位1,636張，開放床位1,636張；院占地約61,640平方米，總業(yè)務(wù)用房面積121,642.7平方米。

三、人員構(gòu)成及編制現(xiàn)狀

2024年醫(yī)院在職人員編制總數(shù)為585人，實(shí)有在職487人，實(shí)有退休311人。具體情況如下：

1.單位總?cè)藬?shù)：2,618人，其中在職1,793人，臨時(shí)工338人，退休311人。

2.單位編制585人，在編人數(shù)487人。

3.職稱構(gòu)成情況：正高85人，副高339人，中級(jí)661人，初（師）級(jí)757人，士級(jí)345人，其他431人（無職稱加管理工勤人員）。

4.學(xué)歷構(gòu)成情況：博士9人，研究生196人，本科1,528人，大專639人，中專75人，其他171人。

第二部分：醫(yī)院2024年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表（報(bào)表詳見附件）

一、2024年部門預(yù)算報(bào)表

（一）部門收支總體情況表

（二）部門收入總體情況表

（三）部門支出總體情況表

（四）財(cái)政撥款收支總體情況表

（五）一般公共預(yù)算支出情況表

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況表

（七）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

（八）政府性基金預(yù)算支出情況表

（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

（十）項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表

 

第三部分：醫(yī)院2024年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

一、2024年收支總體情況

（一）收支預(yù)算總體情況說明。

2024年收入總預(yù)算164,661.57萬元，總收入較上年增長23.2%，主要原因是，主要原因是醫(yī)療收入的增加。2024年支出總預(yù)算164,661.57萬元，總收入較上年增長23.2%，支出增減的主要原因與收入增減的主要原因相同。

（二）收入預(yù)算說明。

2024年收入總預(yù)算164,661.57萬元，同比增加31,012.44萬元，增長23.2%。其中：

一般公共預(yù)算撥款748.46萬元，同比減少1,290.68萬元，下降63.3%。

政府性基金撥款0萬元，同比增加0萬元，增長0%。

納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金0萬元，同比增加0萬元，增長0%。

未納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金163,913.12萬元，同比增加32,303.12萬元，增長24.54%。

上年結(jié)余收入0萬元，同比增加0萬元，增長0%。

2024年收入預(yù)算總體增加31,012.44的主要原因：事業(yè)收入同比增加42,143.12萬。

（三）支出預(yù)算說明。

2024年支出總預(yù)算164,661.57萬元，其中：基本支出18,438.32萬元，占支出總預(yù)算的11.2%，同比減少7,018.34萬元，下降27.57%；項(xiàng)目支出146,223.25萬元，占支出總預(yù)算的88.8%，同比增加38,030.78萬元，增長35.15%。支出增減的主要原因與收入增減的主要原因相同。

1.按支出功能分類科目劃分，共分為3類，其中：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)科目支出預(yù)算1,411.13萬元，占支出總預(yù)算0.86％，同比減少707.35萬元，下降33.39％。

（2）衛(wèi)生健康支出科目支出預(yù)算162,619.1萬元，占支出總預(yù)算98.76％，同比增加32,242.43萬元，增長24.73％。

（3）住房保障科目支出預(yù)算631.34萬元，占支出總預(yù)算0.38%，同比或減少522.65萬元，下降45.29％。

2.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。

（1）基本支出預(yù)算。

基本支出預(yù)算18,438.32萬元，占支出總預(yù)算的11.2%，同比減少7,018.34萬元，下降27.57%。

工資福利支出預(yù)算5,640.9萬元，占基本支出預(yù)算30.59％，同比減少7,147.7萬元，下降55.89％。

商品和服務(wù)支出預(yù)算12,627.67萬元，占基本支出預(yù)算68.49％，同比增加149.43萬元，增長1.2％。

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算169.75萬元，占基本支出預(yù)算的0.92％，同比減少20.08萬元，下降10.58％。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算。

項(xiàng)目支出預(yù)算146,223.25萬元，占支出總預(yù)算的88.8%，同比增加38,030.78萬元，增長35.15%。。

工資福利支出預(yù)算44,332.26萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算30.32％，同比增加11,973.47萬元，增長37％。

商品和服務(wù)支出預(yù)算49,369.13萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算33.76%，同比增加17,869.96萬元，增長56.73％。

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算1,009.71萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算的0.69％，同比或減少711.46萬元，下降41.34％。

資本性支出預(yù)算13,315.9萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算9.11%，同比或減少4,581.46萬元，下降25.6%。

其他支出預(yù)算38,196.25萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算26.12%，同比或增加13,480.28萬元，增長54.54%。

二、2024年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況。

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算748.46萬元，其中：基本支出預(yù)算381.1萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算367.36萬元。具體支出預(yù)算如下：

1.事業(yè)單位離退休17.16萬元，全部是基本支出預(yù)算。

2.綜合醫(yī)院675.57萬元，其中基本支出308.21萬元，全部為人員經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出367.36萬元，主要為市財(cái)政城市公立醫(yī)院綜合改革補(bǔ)助資金。

3.事業(yè)單位醫(yī)療55.72萬元，全部是基本支出預(yù)算。是根據(jù)我市統(tǒng)一規(guī)定，按事業(yè)單位在職職工工資總額的一定比例計(jì)繳的醫(yī)療保險(xiǎn)。

（二）政府性基金財(cái)政撥款情況。

我院2024年部門預(yù)算無政府性基金財(cái)政撥款。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況。

我院2024年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

三、2024年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

（一）2024年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

2024年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算358.5萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算8.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算350萬元。

（二）2024年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

我院2024部門預(yù)算無一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

 

第四部分：2024年部門預(yù)算其他事項(xiàng)說明

一、醫(yī)院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況

醫(yī)院運(yùn)行151,345.67萬元，其中：基本支出18,438.32萬元，項(xiàng)目支出132,907.35萬元。主要用于醫(yī)院為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的支出。如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、專用材料（藥品、衛(wèi)生材料）費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出及還本付息等支出。

二、政府采購預(yù)算安排情況

2024年政府采購預(yù)算20,815萬元，同比減少1,742.36萬元，下降7.72%，其中：集中采購1873.4萬元，占政府采購預(yù)算的9%，同比增加428.4萬元，增長29.65%；分散采購預(yù)算18,941.6萬元，占政府采購預(yù)算的91%，同比減少2,170.76萬元，下降10.28%。

政府采購資金類型：一般公共預(yù)算撥款0萬元，上年結(jié)余收入安排0萬元。

按政府采購項(xiàng)目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務(wù)類采購三種類型。貨物類采購預(yù)算10,988.3萬元，服務(wù)類采購預(yù)算4,573.2萬元，工程類采購預(yù)算5,253.5萬元。

三、國有資產(chǎn)占用情況說明

根據(jù)欽州市公務(wù)用車制度改革方案相關(guān)規(guī)定，我院共有車輛23輛（有編制的車輛為17輛）。其中：公務(wù)用車4輛（小型普通客車），體檢車1輛，救護(hù)車18輛。

四、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

1.我院2024年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及項(xiàng)目13個(gè)，預(yù)算資金146,223.24萬元。相關(guān)績效目標(biāo)情況詳見部門預(yù)算公開表10表。

2.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)說明。

重點(diǎn)項(xiàng)目一：醫(yī)療設(shè)備購置項(xiàng)目1預(yù)算8,679.6萬元，2024年度績效目標(biāo)為：資金主要用于購買醫(yī)療設(shè)備的更新改造、醫(yī)療設(shè)備的購置等。

重點(diǎn)項(xiàng)目二：信息系統(tǒng)及設(shè)備購置項(xiàng)目預(yù)算872.8萬元，2024年度績效目標(biāo)為：資金主要用于信息系統(tǒng)的更新改造、信息設(shè)備的購置等。

重點(diǎn)項(xiàng)目三：債務(wù)還本項(xiàng)目預(yù)算38,196.25萬元，2024年度績效目標(biāo)為：2024年債務(wù)還本。

重點(diǎn)項(xiàng)目四：編外人員經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目預(yù)算45,536.97萬元，2024年度績效目標(biāo)為：保障人員工資、績效等人員經(jīng)費(fèi)的支出。

重點(diǎn)項(xiàng)目五：白石湖院區(qū)建設(shè)項(xiàng)目前期費(fèi)用預(yù)算998萬元，2024年度績效目標(biāo)為：白石湖院區(qū)建設(shè)項(xiàng)目前期費(fèi)用。

重點(diǎn)項(xiàng)目六：房屋及基礎(chǔ)設(shè)施更新改造項(xiàng)目預(yù)算1,645.5萬元，2024年度績效目標(biāo)為：資金用于業(yè)務(wù)用房、基礎(chǔ)設(shè)施的更新改造等。

重點(diǎn)項(xiàng)目七：欽州市急救(指揮)中心建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算1,000萬元，2024年度績效目標(biāo)為：急診服務(wù)體系是我國應(yīng)急系統(tǒng)中的重要組成部分，建立健全急診體系，科學(xué)、規(guī)范、有序地開展急救急診工作，是保障廣大群眾的健康和生命安全、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。

本項(xiàng)目建設(shè)的投資主要由國家及地方政府承擔(dān)，項(xiàng)目建成后，業(yè)務(wù)開展采用適宜醫(yī)療技術(shù)和基本藥物，為居民免費(fèi)提供公共衛(wèi)生服務(wù)和按成本提供基本醫(yī)療服務(wù)。

重點(diǎn)項(xiàng)目八：后勤部其他專項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)算1,090萬元，2024年度績效目標(biāo)為：資金主要用于后勤部各專項(xiàng)項(xiàng)目的支出。

重點(diǎn)項(xiàng)目九：市財(cái)政城市公立醫(yī)院綜合改革補(bǔ)助資金項(xiàng)目預(yù)算285.36萬元，2024年度績效目標(biāo)為：通過公立醫(yī)院改革取消藥品加成，破除“以藥養(yǎng)醫(yī)”舊體制，寄哪里補(bǔ)償新機(jī)制，達(dá)到減輕患者醫(yī)療負(fù)擔(dān)，提高醫(yī)療技術(shù)水平，體現(xiàn)公立醫(yī)院價(jià)格改革惠民利民的目的，讓群眾真正享受到改革紅利，同時(shí)也有助于緩解醫(yī)患矛盾，調(diào)動(dòng)醫(yī)務(wù)人員積極性，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定。

重點(diǎn)項(xiàng)目十：衛(wèi)生健康事業(yè)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算47,716.77萬元，2024年度績效目標(biāo)為：資金主要用于專用材料（藥品、衛(wèi)生材料）費(fèi) 、維修（維護(hù)）費(fèi)等。

第五部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。