欽州市第二人民醫(yī)院2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算編制說明.pdf

目    錄

第一部分：部門概況

一、醫(yī)院基本情況

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：醫(yī)院2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表（報表詳見附件）

第三部分：醫(yī)院2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

一、2025年收支總體情況

二、2025年部門財政撥款支出預(yù)算情況

三、2025年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

第四部分：2025年部門預(yù)算其他事項說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況

二、政府采購預(yù)算安排情況

三、國有資產(chǎn)占用情況說明

四、重點項目預(yù)算績效目標情況說明

第五部分：名詞解釋

 

 

 

 

第一部分：部門概況

一、醫(yī)院基本情況

欽州市第二人民醫(yī)院成立于1933年，是北部灣沿海地區(qū)集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防保健、中醫(yī)康復(fù)為一體的國家三級甲等綜合醫(yī)院。醫(yī)院醫(yī)療集團包括文峰院區(qū)、二馬路院區(qū)、健康管理中心。同時還是國家住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地、“國家高級卒中中心”“國家胸痛中心（標準版）”“國家呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科規(guī)范化建設(shè)項目三級醫(yī)院達標單位”“中國創(chuàng)面修復(fù)�？平ㄔO(shè)培育單位”“中國創(chuàng)傷救治聯(lián)盟成員單位”“國家級血栓防治中心達標單位”“中華醫(yī)學(xué)會脊柱脊髓共建示范單位”“全國綜合醫(yī)院中醫(yī)工作示范單位”、欽州市職業(yè)病防治院。

醫(yī)院設(shè)備齊全，擁有256層螺旋CT、飛利浦128層全高清納米螺旋CT、聯(lián)影3.0T、西門子1.5T超導(dǎo)核磁共振成像設(shè)備（MRI）、GE經(jīng)濟型SPECT/CT、銳柯X線攝影系統(tǒng)（DR）、飛利浦FD20大平板數(shù)字減影心血管造影機、飛利浦雙向數(shù)字化血管造影系統(tǒng)（AZURION 7 B20）、蔡司飛秒激光手術(shù)系統(tǒng)（VisuMax/MEL90）、蔡司外科手術(shù)顯微鏡（KINEV0900）、醫(yī)科達-三維調(diào)強適型放療系統(tǒng)、彩色三維智能超聲診斷系統(tǒng)、日本島津數(shù)字胃腸機及銳珂DR醫(yī)用數(shù)字X射線攝影系統(tǒng)等一流高端設(shè)備。

醫(yī)院學(xué)科健全，技術(shù)力量雄厚。心血管內(nèi)科、麻醉科、醫(yī)學(xué)影像科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、消化內(nèi)科（自治區(qū)臨床重點培育學(xué)科）為自治區(qū)臨床重點學(xué)/�？疲恍难�管內(nèi)科、胸心血管外科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、普通外科、麻醉科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、神經(jīng)內(nèi)科、檢驗科、中西醫(yī)結(jié)合科為欽州市醫(yī)療衛(wèi)生重點（培育）�？�。掛靠我院的市級臨床質(zhì)控中心共16個，擁有科技部國家重點研發(fā)計劃臨床研究實驗室、欽州市精準藥物治療重點實驗室、欽州市心腦血管病重點實驗室。心血管內(nèi)科、腦血管病科、神經(jīng)外科、骨科、消化內(nèi)科、婦產(chǎn)科、耳鼻咽喉頭頸外科、眼科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、康復(fù)科及皮膚性病科等是我院優(yōu)勢和特色學(xué)科。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

醫(yī)院共有132個科室，其中：臨床科室74個，醫(yī)技科室18個，行政后勤科室36個，外派機構(gòu)4個；編制床位1,636張，開放床位1,636張；院占地約61,640平方米，總業(yè)務(wù)用房面積121,642.7平方米。

第二部分：醫(yī)院2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表（報表詳見附件）

一、2025年部門預(yù)算報表

（一）部門收支總體情況表

（二）部門收入總體情況表

（三）部門支出總體情況表

（四）財政撥款收支總體情況表

（五）一般公共預(yù)算支出情況表

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況表

（七）財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表

（八）政府性基金預(yù)算支出情況表

（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

（十）自治區(qū)本級項目績效目標公開表

 

第三部分：醫(yī)院2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

一、2025年收支總體情況

（一）收支預(yù)算總體情況說明

2025年收入總預(yù)算145,791.84萬元，總收入較上年增長3.50%。2025年支出總預(yù)算145,791.84萬元，總收入較上年增長3.50%。

（二）收入預(yù)算說明

2025年收入總預(yù)算145,791.84萬元，同比增加4,929.64萬元，增長3.50%。其中：

一般公共預(yù)算撥款445.93萬元，同比減少1,246.27萬元，下降73.65%。

政府性基金撥款0萬元，同比增加0萬元，增長0%。

納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元，同比增加0萬元，增長0%。

未納入財政專戶管理的收入安排的資金145,345.91萬元，同比增加6,175.91萬元，增長4.44%。其中：事業(yè)收入133,915.91萬元，同比增加5,915.91萬元，增長4.62%；其他收入11,430.00萬元，同比增加260.00萬元，增長2.33%。

上年結(jié)余收入0萬元，同比增加0萬元，增長0%。

（三）支出預(yù)算說明

2025年支出總預(yù)算145,791.84萬元，，同比增加4,929.64

萬元，增長3.50%。其中：基本支出14,895.82萬元，占支出總預(yù)算的10.22%，同比減少3,542.91萬元，下降19.21%；項目支出130,896.02萬元，占支出總預(yù)算的89.78%，同比增加8,472.14萬元，增長6.92%。

1.按支出功能分類科目劃分，共分為3類，其中：

（1）社會保障和就業(yè)科目支出預(yù)算1,551.90萬元，占支出總預(yù)算1.06％，同比增加140.77萬元，增長9.98％。

（2）衛(wèi)生健康支出科目支出預(yù)算143,438.34萬元，占支出總預(yù)算98.39％，同比增加4,618.62萬元，增長3.33％。

（3）住房保障科目支出預(yù)算801.60萬元，占支出總預(yù)算0.55%，同比增加170.25萬元，增長26.97％。

2.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算。

基本支出預(yù)算14,895.82萬元，占支出總預(yù)算的10.22%，同比減少3,542.51萬元，下降19.21%。

工資福利支出預(yù)算5,366.32萬元，占基本支出預(yù)算36.03％，同比減少274.59萬元，下降4.87％。

商品和服務(wù)支出預(yù)算9,529.50萬元，占基本支出預(yù)算63.97％，同比減少3,098.17萬元，下降24.53％。

（2）項目支出預(yù)算。

項目支出預(yù)算130,896.03萬元，占支出總預(yù)算的89.78%，同比增加8,472.15萬元，增長6.92%。

工資福利支出預(yù)算48,987.48萬元，占項目支出預(yù)算37.42％，同比增加4,655.42萬元，增長10.50％。

商品和服務(wù)支出預(yù)算48,025.00萬元，占項目支出預(yù)算36.69%，同比減少1,344.12萬元，下降2.72％。

對個人和家庭的補助支出預(yù)算1,563.20萬元，占項目支出預(yù)算的1.19％，同比增加553.49萬元，增長54.82％。

資本性支出預(yù)算27,105.26萬元，占項目支出預(yù)算20.71%，同比增加13,789.36萬元，增長103.56%。

其他支出預(yù)算5,215.08萬元，占項目支出預(yù)算3.98%，同比減少9,181.80萬元，下降63.78%。

二、2025年部門財政撥款支出預(yù)算情況

（一）一般公共預(yù)算財政撥款情況

2025年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算445.93萬元，其中：基本支出預(yù)算363.93萬元，項目支出預(yù)算82.00萬元。具體支出預(yù)算如下：

1綜合醫(yī)院390.21萬元，其中基本支出308.21萬元，全部為人員經(jīng)費；項目支出82.00萬元，用于實習(xí)帶教工作績效。

2.事業(yè)單位醫(yī)療55.72萬元，全部是基本支出預(yù)算。是根據(jù)我市統(tǒng)一規(guī)定，按事業(yè)單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫(yī)療保險。

（二）政府性基金財政撥款情況

我院2025年部門預(yù)算無政府性基金財政撥款。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況

我院2025年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

三、2025年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

（一）2025年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2025年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算246.49萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算8.49萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算238.00萬元。

（二）2025年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

我院2025部門預(yù)算無一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。

第四部分：2025年部門預(yù)算其他事項說明

一、醫(yī)院運行經(jīng)費預(yù)算安排情況

醫(yī)院運行118,240.65萬元，其中：基本支出14,531.88萬元，項目支出103,708.77萬元。主要用于醫(yī)院為保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的支出。如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經(jīng)費支出、按統(tǒng)一規(guī)定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓(xùn)費、差旅費、會議費、專用材料（藥品、衛(wèi)生材料）費等日常公用經(jīng)費支出及還本付息等支出。

二、政府采購預(yù)算安排情況

2025年政府采購預(yù)算35,304.41萬元，同比增加14,489.41萬元，增長69.61%，其中：集中采購1,756.00萬元，占政府采購預(yù)算的4.97%；分散采購預(yù)算33,548.41萬元，占政府采購預(yù)算的95.03%。

政府采購資金類型：一般公共預(yù)算撥款0萬元，上年結(jié)余收入安排0萬元。

按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務(wù)類采購三種類型。貨物類采購預(yù)算27,847.46萬元，服務(wù)類采購預(yù)算5,628.95萬元，工程類采購預(yù)算1,801.00萬元。

三、國有資產(chǎn)占用情況說明

根據(jù)欽州市公務(wù)用車制度改革方案相關(guān)規(guī)定，我院共有車輛23輛（有編制的車輛為17輛）。其中：公務(wù)用車4輛（小型普通客車），體檢車1輛，救護車18輛。

四、重點項目預(yù)算績效目標情況說明

1.我院2025年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及項目11個，預(yù)算資金130,896.03萬元。相關(guān)績效目標情況詳見部門預(yù)算公開表10表。

2.重點項目預(yù)算績效目標說明。

重點項目一：醫(yī)療設(shè)備購置及更新改造項目預(yù)算3,020.06萬元，2025年度績效目標為：資金主要用于醫(yī)療設(shè)備的購置及更新改造等。

重點項目二：醫(yī)院信息化建設(shè)及信息設(shè)備購置項目預(yù)算1790.8萬元，2025年度績效目標為：資金主要用于信息設(shè)備、信息系統(tǒng)的購置及更新改造等。

重點項目三：醫(yī)療車輛等購置項目預(yù)算105.00萬元，2025年度績效目標為：資金主要用于救護車等專用車輛購置。

重點項目四：醫(yī)院房屋及基礎(chǔ)設(shè)施更新改造項目預(yù)算1,401.00萬元，2025年度績效目標為：資金主要用于業(yè)務(wù)用房、基礎(chǔ)設(shè)施的更新改造等。

重點項目五：醫(yī)院債務(wù)還本付息項目預(yù)算5,215.08萬元，2025年度績效目標為：資金用于2025年債務(wù)還本。

重點項目六：醫(yī)院后勤其他專項項目預(yù)算683.00萬元，2025年度績效目標為：資金主要用于醫(yī)院后勤設(shè)備的購置及更新改造等。

重點項目七：醫(yī)院衛(wèi)生健康事業(yè)工作經(jīng)費預(yù)算48,025.00萬元，2025年度績效目標為：資金用于保障醫(yī)院藥品、衛(wèi)生材料等。

重點項目八：醫(yī)院編外人員經(jīng)費預(yù)算50,468.69萬元，2025年度績效目標為：資金用于保障醫(yī)院職工工資、績效等人員經(jīng)費等。

重點項目九：白石湖院區(qū)（一期）建設(shè)項目預(yù)算15,505.40萬元，2025年度績效目標為：資金用于白石湖院區(qū)（一期）建設(shè)。

重點項目十：績效工資預(yù)算82.00萬元，2025年度績效目標為：資金用于實習(xí)帶教工作績效。

重點項目十一：白石湖院區(qū)康養(yǎng)樓建設(shè)項目預(yù)算4,600.00萬元，2025年度績效目標為：資金用于白石湖康養(yǎng)樓建設(shè)。

第五部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 附件：欽州市第二人民醫(yī)院2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表.xlsx